– Vi er svært godt fornøyd med fjoråret

I årsberetningen for 2023, som nå behandles i de politiske utvalgene, uttrykker kommunedirektør Heidi Horndalen stor tilfredshet med resultatet, særlig i en tid hvor mange andre kommuner sliter økonomisk.

«Mange faktorer spiller inn som strømpriser, salg av konsesjonskrafta til riktig tid og god budsjettdisiplin blant lederne,» skriver Horndalen i innledningen.

Men selv om kommunen har hatt god økonomi de siste årene, kan det skje store svingninger i kraftinntektene.

– Svært godt fornøyd

– Vi er svært godt fornøyd med fjoråret, sier økonomisjef Henrik Vinje til Selbyggen.

Det var budsjettert med 14,6 millioner i avsetning, men det ble et budsjettavvik som gjorde at kommunen kunne sett av omtrent det dobbelte. Fjorårsregnskapet viser at 28,5 millioner kroner settes av til disposisjonsfondet.

Mange faktorer slo til

Det er flere grunner til at kommunen endte opp med 13,9 millioner mer i overskudd enn budsjettert. Henrik Vinje trekker fram følgende momenter:

• lavere finanskostnader
• korrigering av eiendomsskatt på vannkraft fra tidligere år
• sektorene brukte litt mindre enn budsjettert
• kommunen fikk mer i integreringstilskudd
• og sist, men ikke minst: summen av eiendomsskatt og salg av konsesjonskraft ga kommunen inntekter på 51,5 millioner kroner. Til sammenligning var disse inntektene på ca. 43 millioner i 2022 og ca. 25 millioner i 2021. Den voldsomme økningen de siste par åra skriver seg i hovedsak fra etableringen av datasenteret

Men Vinje presiserer at kraftinntektene varierer mye fra år til år.

Lite gjeld og stor sparebøsse

Tydal kommune har ifølge økonomisjefen relativt lav gjeld på rundt 100 millioner. Drøyt halvparten av dette er driftsbelastende lån.

– Vi hadde faktisk mer renteinntekter enn renteutgifter i fjor, legger Vinje til.

Samtidig har kommunen et relativt stort disposisjonsfond på ca. 89 millioner ved utgangen av 2023. Pengene skal brukes som egenkapital når kommunen skal finansiere byggingen av nytt helse- og administrasjonsbygg.

Selbu har som kjent tatt heftige investeringer med bygging av nytt sykehjem og ny ungdomsskole. Dette har gitt dem en helt ny infrastruktur til å levere kommunale tjenester, men det har også fått store negative konsekvenser for kommuneøkonomien. Vinje tror ikke det samme vil skje i Tydal.

– Med forbehold om at rammebetingelsene ikke endrer seg drastisk, vil det ikke bli like stramt i Tydal som vi nå ser i Selbu, sier Vinje.

Store prosjekter

I årsberetningen skriver kommunedirektør Heidi Horndalen at året 2023 har vært preget av store prosjekter, inkludert helse- og administrasjonsbygg som har krevd mye tid og ressurser.

Et annet stort prosjekt har vært innføringen av Helseplattformen. Tydal byttet ut sitt gamle journalsystem og tok i bruk Helseplattformen i april 2024. Dette krevde mye forberedelser og opplæring av ansatte.

I 2023 vedtok Tydal kommune å danne et eget næringsselskap, Tydal Næringsselskap AS, som skal jobbe med næringsutvikling og se på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen fra datalagringssenteret.

Utfordringer med rekruttering

Kommunedirektøren trekker fram byggingen av seks nye mini-boliger i Søliåsen som en suksesshistorie. Prosjektet startet på etterjulsvinteren 2023, og boligene sto klare til bruk 1. september. Boligene er kommunale utleieboliger og er et virkemiddel for å få bukt med boligmangelen og rekrutteringsutfordringene.

For rekruttering er fortsatt en utfordring for kommunen, spesielt innen omsorgssektoren. Kommunestyret har vedtatt å delta i prosjektet «I lag» for å satse på rekruttering og møteplasser i midtbygda.

– Alvorlig bekymringsfull

Folketallet i Tydal har sunket de siste tiårene. I 1990 hadde kommunen litt over 1000 innbyggere, mens det i utgangen av 2023 var 773 som bodde i bygda. Etter en betydelig nedgang mellom 2017 og 2022, har innbyggertallet økt med 20 personer fra 2022 til 2023.

«Likevel er befolkningsnedgangen over tid alvorlig bekymringsfull,» skriver kommunedirektøren.

Antall barn i alderen 0-1 år har økt noe, mens barn i barnehagealder har gått ned. Grunnskolealderen har holdt seg stabilt med en liten økning. Eldre over 80 år har økt betydelig.