Foreslår budsjett som går 5,7 millioner i minus

Kommunedirektørens budsjettforslag er klart. De store utfordringene til Tydal kommune gjenspeiles i et stramt budsjett.

Kommunedirektøren foreslår et budsjett som går 5,7 millioner kroner i minus neste år. Disposisjonsfondet, som er kommunens reservekonto, vil dermed bli kraftig redusert dersom budsjettforslaget bankes gjennom.

Kommunedirektør Heidi Horndalen og økonomisjef Henrik Vinje erkjenner at det har vært en krevende prosess med å utforme budsjettforslag.

– Det er et kraftig misforhold mellom inntekter og utgifter, sier Vinje og legger til:

– Dette tilsvarer minus 4,2 prosent av netto driftsresultat og ligger langt under kommunens mål om 1,7 prosent i pluss. Dette målet greide vi i 2019. Hvordan regnskapet for 2020 blir, er usikkert – mer usikkert enn noen gang på grunn av korona.

Skyldes fire ting

Driftsinntektene til Tydal kommune har de senere åra gått kraftig ned. Dette skyldes i hovedsak disse fire faktorene:
• stor nedgang i eiendomsskattene.
• stor nedgang i inntektene fra salg av konsesjonskraft fra 2020 til 2021.
• stor nedgang i antall grunnskolebarn.
• stor nedgang i antall barnehagebarn.

Eiendomsskatteinntektene fra kraftverkene har siden 2016 blitt redusert med 10 millioner kroner, noe som tilsvarer over 35 prosent.

Inntektene fra salg av konsesjonskraft blir 6,5 millioner kroner lavere enn for 2020. Det er en nedgang på utrolige 65 % på ett år. Samtidig må man ta i betraktning at inntektene i 2020 er historisk høye og langt over det som er normalt.

Antall barn har over tid sunket drastisk for alle aldersgruppene. Størst utslag er det i antallet grunnskolebarn, som har sunket med utrolige 81 barn (55 prosent) siden år 2000.

Det har over tid også vært en stor nedgang i antallet barn i aldersgruppen 2 til 5 år. I 2000 var det 51 barn i denne gruppen, mens det i 2020 er 25 barn.

Det har også vært svært stor nedgang i antallet småbarn (0-1 år). Så sent som i 2015 var det 22 barn, mens det i 2020 er 11 barn. Riktignok vil det være normalt med store svingninger, men trenden viser klart en betydelig nedgang.

Hvordan få økonomien i pluss?

Det sier seg selv at det å bruke 5,7 millioner fra disposisjonsfondet ikke er bærekraftig i lengden.

– Hva må gjøres for å snu dette?

– Det er forventinger om at prisene på konsesjonskraften skal stige igjen fra 2022 og utover. Ellers yter Tydal kommune fortsatt mange tjenester som ikke er lovpålagt, noe vi må se nærmere på, sier Vinje.

Han legger til at kommunen har mye bygningsmasse som er i dårlig stand, som er kostbar å drifte og som dessuten står tomme. De siste årene har kommunen jobbet med å selge unna bygningsmasse, og dette arbeidet vil fortsette.

– Det kan også bli aktuelt å sanere enkelte bygg, legger kommunedirektør Heidi Horndalen til.

Til tross for nedgangstider i Tydal kommune har det fra politisk hold vært tydelige føringer på at ingen skal sies opp på grunn av innsparinger. I forslaget til budsjettet og økonomiplan er det kun tatt høyde for lønnsinnsparinger gjennom naturlig avgang.

Ikke tatt høyde for ekstra korona-tiltak

Koronasituasjonen har gjort økonomien mer krevende i Kommune-Norge, spesielt innen helse- og omsorgssektoren.

I budsjettforslaget i Tydal er det ikke tatt høyde for ekstra utgifter til korona-tiltak.

– Hvorfor er ikke kommunebudsjettet justert ut fra et«worst case«-scenario?

– For det første er dette penger som vi ikke har. For det andre er det heller ikke anbefalt fra statlig hold at vi gjør det. Dersom situasjonen for kommunene skulle kreve det, har myndighetene uttrykt at de vil sette inn krisepakker rettet mot kommunesektoren. Det vil sannsynligvis gi kommunene noen merinntekter til å dekke noen merutgifter, sier Horndalen.

Nye samarbeid innen helse

Kommunedirektøren foreslår at Tydal trekker seg ut fra samarbeidet i Værnesregionen om DMS og forvaltningskontor.

Dette har Selbu kommune allerede gjort. Like før jul 2019 vedtok selbyggene å gå ut av Værnesregionen-samarbeidet på disse to områdene fra og med 1. januar 2021.

Tydal er den minste kommunen i Værnesregionen-samarbeidet. Slik det er nå betaler Tydal kommune en fast pris for disse tjenestene, og dette slår veldig dårlig ut for en liten kommune. Derfor ønsker kommunedirektøren å se om det er mulig å etablere et samarbeid med eksempelvis Selbu kommune om disse tjenestene.

– Vil ikke dette slå negativt ut for det helhetlige samarbeidet i Værnesregionen?

– Det er klart at det ikke er gunstig for samarbeidet at vi shopper enkelttjenester på denne måten. Men når økonomien er slik den er og prisen vi betaler er så høy, så er vi nødt til å vurdere denne muligheten. Tjenestene vi får gjennom Værnesregionen er gode, men det kan være mulig å få like bra og rimeligere tjenester gjennom et samarbeid med Selbu, sier Horndalen.

Samtidig er Tydal kommune i dialog med Stjørdal kommune om det er mulig å endre dagens ordning. Dette har ikke vært behandla politisk i Stjørdal enda.

Ingen utvida eiendomsskatt

– Hvordan har dere vurdert mulighetene for å øke kommunens inntekter?

– I dag har Tydal kommune eiendomsskatt på verk og bruk. Det er et tydelig politisk signal om å ikke innføre eiendomsskatt på boliger, hytter og annen næringseiendom, såkalt utvida eiendomsskatt, sier Horndalen.

– Og etter at de statlige lovendringene hvor makssatsen er redusert, så er det heller ikke like mye å tjene på det som det en gang var, sier Vinje og fortsetter:

– Kommunestyret innførte utvida eiendomsskatt i 2018, men tok det bort etter ett år. Kostnadene med å innføre utvida eiendomsskatt på nytt vil ikke bli ubetydelige. I tillegg til at kommuneadministrasjonen må bruke mye tid på det, vil det bli store utgifter til innkjøp av eksterne tjenester.

Det er ikke lagt inn noen store endringer i kommunale avgifter. Et unntak er at det blir ca. 20 prosent dyrere å benytte SFO. Ifølge Vinje er dagens SFO-sats i Tydal lav sammenligna med andre kommuner.

Vann- og avløpstjenestene skal leveres til selvkost. Det vil si at inntektene skal dekke utgiftene fullt ut. Men slik det er i dag er inntektene ikke høye nok til å dekke utgiftene.

– Vi håper på at flere kobler seg til vann- og avløp. Vi har nylig hatt en stor utbygging for dette i Sylsjøvegen. Flere abonnenter der vil gi merinntekter hvor kommunen i stor grad allerede har tatt grunnlagsinvesteringene, sier Horndalen.

– Godt grunnlag for politikerne

Forslaget til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 har reelt lavere rammer for alle sektorene, med unntak av sektor næring og landbruk som følge av omstillingsbehov.

Kommunedirektøren er av den oppfatning at kommunen fortsatt vil levere gode tjenester, men sier at kommunens virksomheter vil merke den reduserte ressurstilgangen.

Horndalen og Vinje er tydelige på at arbeidet med å redusere drifta må fortsette i flere år framover.

– Vi mener dette budsjettforslaget legger et godt grunnlag for politikerne. Selv om den økonomiske situasjonen gir stramme rammer og et begrensa handlingsrom, får politikerne her muligheten til å ta noen valg for det videre arbeidet, avslutter Horndalen.

På mandag skal formannskapet ha første behandling av årsbudsjettet og økonomiplanen. Etter å ha vært gjennom ulike råd og utvalg, skal saken igjen behandles av formannskapet før kommunestyret gjør det endelige vedtaket den 17. desember.